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        北京印刷学院2021年部门预算信息

        信息来源:计财处 | 发布时间:2021-03-19   

        第一部分 2021年度单位预算情况说明

        一、单位基本情况

        二、2021年收入及支出总体情况

        三、主要支出情况

        四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

        五、其他情况说明

        六、名词解释

        第二部分 2021年度单位预算报表

        一、收支总表

        二、收入总表    

        三、支出总表

        四、政府采购预算明细表

        五、财政拨款收支总表

        六、一般公共预算财政拨款支出表

        七、一般公共预算财政拨款基本支出表

        八、一般公共预算财政拨款项目支出表

        九、政府性基金预算财政拨款支出表

        十、国有资本经营预算财政拨款支出表

        十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

        十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

        十三、项目支出绩效目标申报表


        第一部分  2021年北京印刷学院预算情况说明

        一、单位基本情况

        (一)本单位职责

        北京印刷学院以“传承弘扬印刷文明,创新发展出版文化”为办学使命,坚持立德树人,以“守正出新 笃志敏行”为校训,开启中国出版印刷高等教育的先河。学校现已成为在印刷与包装、出版与传播、设计与艺术三个领域具有明显优势和特色,工、文、艺、管协调发展,国内唯一专门为出版传媒全产业链培养人才的全日制高水平特色型高等院校。学校培养高等学历人才,促进文化发展。开展文学、工学、管理学学科研究生、本科、专科学历教育、相关科学研究、相关继续教育、相关专业培训、相关学术交流和相关社会服务。

        (二)机构设置情况

        学校现设印刷与包装工程学院、新闻出版学院、机电工程学院、信息工程学院、设计艺术学院、经济管理学院、新媒体学院、马克思主义学院、职业与继续教育学院、国际教育学院10个二级学院,基础部、外语部、体育部3个教学部,同时学校现设学院办公室、组织部、党委宣传部、学生处、安全稳定处、纪委、党建工作处巡查办公室、审计处、教务处、人事处、计财处、科研处、国有资产管理处、后勤基建处、离退休工作处、工会、团委、研究生院、国际合作与交流处、图书馆、网络与信息化工作办公室、校产办内设机构。

        (三)单位性质

        北京印刷学院为公益二类事业单位。

        (四)人员构成情况

        北京印刷学院事业编制内实际人数796人,离休 8人,退休408人,学生人数9171人(包括硕士研究生、本科生、函授夜大生、来华留学生)。

        二、2021年收入及支出总体情况(单位万元,保留两位小数)

        (一)收入预算情况

        2021年收入预算61600.42万元,比2020年54976.11万元增加6624.31万元。其中:

        财政拨款45295.73万元,比2020年41183.85万元增加4111.88万元,主要原因一是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策,人员经费预算有所增加;二是根据事业发展规划,调整项目经费安排。

        统筹使用结余资金安排预算3588.62万元,比2020年2328.09万元增加1260.53万元,主要原因是强化资金统筹,加大结余资金消化力度。

        其他资金12716.07万元,比2020年11464.17万元增加1251.89万元,主要原因一是由于研究生人数增加学费等事业收入增加;二是增加使用专用基金安排学生奖助学金。

        (二)支出预算情况

        2021年支出预算61600.42万元,比2020年54976.11万元增加6624.31万元。其中:

        基本支出预算57851.08万元,比2020年52833.47万元增加5017.61万元,主要原因一是按照要求消化结余,事业基金安排公用支出较去年增加;二是调整经费结构,将原项目经费安排的部分分类发展定额经费纳入基本经费。

        项目支出预算3249.34万元,比2020年1442.64万元增加1806.7万元,主要原因一是由于2020年年中追加的科研经费和基础设施改造经费结转到2021年继续使用,结余资金安排专项经费1480.78万元,比2020年798.03万元增加682.75万元;二是2021年年初预算安排的专项经费1768.57万元较2020年645.02万元增加1123.55万元。

        事业单位经营支出500万元,比2020年700万元减少200万元,主要原因是由于疫情影响,各部门创收经费减少。

        三、主要支出情况

        按照支出内容,项目支出主要用于高水平人才交叉培养计划、科技创新服务能力建设、浙江风采网平台质量建设、学生资助等。

        四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

        2021年“三公”经费财政拨款预算31.29万元。其中:

        1.公务接待费。2021年预算数6万元,主要用于外事接待等方面。

        2.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数25.29万元,主要是公务用车运行维护费2021年预算数25.29万元,其中:公务用车燃油10万元,公务用车维修11万元,公务用车保险4.29万元。

        五、其他情况说明

        (一)政府采购预算说明

        2021年北京印刷学院政府采购预算总额6849.72万元,其中:政府采购货物预算4767.67万元,政府采购服务预算2082.05万元。

        (二)政府购买服务预算说明

        本单位2021年无政府购买服务预算。

        (三)机关运行经费说明

        我单位不在机关运行经费统计范围之内。

        (四)项目支出绩效目标情况说明

        2021年,北京印刷学院填报绩效目标的预算项目13个,占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1768.57万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

        (五)重点行政事业性收费情况说明

        本单位2021年无重点行政事业性收费。

        (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

        本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

        (七)国有资产占用情况说明

        截至2020年底,北京印刷学院共有车辆8台,344.23万元;单位价值50万元以上的通用设备119台(套),9134.08万元;单位价值100万元以上的专用设备18台(套),3478.97万元。

        (八)重点支出和重大投资项目情况说明

        北京印刷学院2021年使用财政专项资金安排高精尖学科和一流专业项目。

        1.立项依据

        为贯彻《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》(国发〔2015〕64号)精神,落实《中共北京市委北京市人民政府〈关于统筹推进北京高等教育改革发展的若干意见〉的通知》(京发〔2018〕12号)提出的“加强高精尖学科建设,开展一流专业建设”的工作部署,市教委开展了面向在京高校的99个高精尖学科和100个一流专业建设,通过支持一批优势学科、提升一批特色学科、建设一批新兴交叉学科、繁荣一批人文社会学科,进一步推动高等学校学科建设水平提升;引导中央在京高校结合北京经济社会发展需要开展专业建设,推动市属高校整合办学资源,优化专业结构,强化优势特色,建成一批强势专业、行业急需专业、新兴交叉复合专业。

        2.绩效目标

        通过高精尖学科建设,鼓励和引导高校优化学科布局结构,加强合作共建,瞄准学科发展前沿,创新学科组织模式,加强学科间交叉、渗透、融合,不断培育新的学科增长点,开展交叉学科浙江风采网平台,打造学术研究高地、技术创新平台和成果转化基地,提升北京高校学科建设、科学研究、浙江风采网平台和社会服务的能力与水平,持续为北京“四个中心”建设提供有力的科技和人才支撑。

        通过一流专业建设,提高专业建设水平、提升浙江风采网平台质量,支持北京“四个中心”建设、提升“四个服务”水平,助力北京经济社会发展和十大高精尖产业建设。同时,发挥入选专业辐射带动作用,带动北京地区高校相同相近专业发展,形成高校专业合作建设长效机制,增强北京高等教育国际竞争力和影响力。

        3.预算安排

        市教委会同市财政局印发了《北京高校“双一流”建设资金管理办法》(京财教育〔2018〕2201号),按照总额保障、按需申报的原则,对项目资金安排滚动管理,2021年预算安排564.85万元,其中高精尖学科建设330万元,主要是设计学和新闻出版学两个学科;一流专业234.85万元,主要是印刷工程和出版编辑两个专业。

        六、名词解释

        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

        政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

        第二部分  2021年单位预算报表

        附件:北京印刷学院2021年度单位预算报表

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